Налоговая оптимизация — это не про «серые» схемы и не про поиск дыр в законе. Это про то, чтобы вы отдавали ровно столько, сколько положено, и при этом спокойно спали. Мы в «Бухсфере» работаем с ООО и ИП в Казани: смотрим вашу модель целиком — ОСНО, УСН, патент, договоры с подрядчиками, зарплатные выплаты, дивиденды, — и находим места, где деньги уходят на ветер. Обычно речь о 15–40% годовой налоговой нагрузки. Начинаем с бесплатного разбора: сорок минут разговора, и вы уже видите, есть ли у вас запас.
За последние два года правила изменились жёстко. ФНС видит всю цепочку сделок в АСК НДС-2, банки автоматически передают данные о движении по счетам, а налоговая инспекция сопоставляет ваши обороты со средними по отрасли. То, что пять лет назад проходило незамеченным, сегодня превращается в требование о пояснениях, комиссию и выездную проверку. Ошибка в дроблении бизнеса или в договоре с самозанятым стоит не десять тысяч рублей, а миллионы. Поэтому оптимизацию нельзя «сделать один раз и забыть» — её держат в рабочем состоянии: сделку проверяют до подписи, а не после.
Что входит в услугу «Налоговая оптимизация»
Мы не продаём шаблонные схемы. Каждый проект — это расчёт под ваши цифры, вид деятельности и аппетит к риску. Ниже — полный состав работ. По каждому пункту вы получаете документ на руки: расчёт, регламент или готовый шаблон договора, а не устные советы.
- Аудит текущей налоговой модели: анализируем обороты, режимы, договоры и платежи за последние 12 месяцев
- Расчёт налоговой нагрузки по каждому варианту — ОСНО, УСН, патент, НПД, — с цифрами экономии и рисками
- Проверка сделок на признаки дробления бизнеса, фиктивных подрядчиков и необоснованной выгоды
- Перестройка договорной базы: шаблоны договоров, актов и пояснений под новую схему работы
- Настройка учётной политики и рабочего плана счетов так, чтобы экономия была видна в отчётности
- Регламент по проверке контрагентов и самозанятых: чек-лист, по которому менеджер не проведёт рискованную сделку
Обсудим вашу налоговую нагрузку сегодня? Получить расчёт
“За 12 лет практики я видела, как экономия 300 тысяч оборачивалась доначислениями на 4 миллиона. Позиция простая: сначала считаем риски, потом экономию. Если схема не выдерживает проверки, мы её не предлагаем.”
Почему выбирают «Бухсферу»
Мы сами проходили проверки вместе с клиентами и знаем, как инспекция читает документы. Поэтому каждое решение проверяем вопросом: «А что мы скажем на комиссии?» Если ответ слабый — решение переделываем. Ниже то, что предприниматели называют главным, когда продлевают договор на второй год.
Считаем, а не обещаем
Перед стартом вы получаете расчёт с цифрами: сколько платите сейчас, сколько будете платить и какая часть экономии может быть оспорена. Никаких «примерно» и «как договоримся».
Остаёмся на связи
После внедрения схему нужно обслуживать: проверять новые договоры, отвечать на требования ФНС, обновлять регламенты под изменения НК РФ. Персональный бухгалтер на связи в мессенджере.
Часто задаваемые вопросы
Собрали то, что чаще всего спрашивают предприниматели на первой встрече. Если вашего вопроса здесь нет — задайте его по телефону 8 (800) 600 07 88.
Разбор текущей схемы — бесплатно, 40–60 минут. Дальше всё зависит от объёма: для ИП и небольших ООО на УСН с одним видом деятельности проект стоит от 35 000 ₽ и занимает 2–3 недели. Компании с несколькими юрлицами, импортом или дроблением — от 90 000 ₽, срок 1–2 месяца. В стоимость входит расчёт вариантов, договорная база, регламенты и сопровождение 2 месяца после внедрения. Точную сумму называем после аудита, а не «на глаз».
Законно всё, что описано в НК РФ и подтверждено судебной практикой: выбор режима, региональные льготы, обоснованные расходы, договоры ГПХ вместо штата, ИТ-льготы, инвестиционный вычет. Мы не применяем схемы из чёрных списков ФНС и не строим конструкции без деловой цели. Более того — после оптимизации риск проверки обычно падает: у вас появляются пояснения и документы на каждый рубль. АКС НДС-2 и аналитика ФНС находят именно «пустые» звенья и разрывы, а не низкую нагрузку саму по себе.
Чаще всего работаем с налогом на прибыль, НДС, страховыми взносами и налогом по УСН. Типичные результаты: переход на УСН или патент там, где позволяет лимит; перевод части функций на ГПХ или аутсорс с реальным обоснованием; применение региональных пониженных ставок; корректный учёт расходов, которые вы просто не заявляли. Экономия в проектах 2024–2025 годов — от 15 до 40% годовой нагрузки. Верхняя граница достигается там, где до нас учёт вели «для галочки».
Аудит и расчёт — 5–7 рабочих дней. Договорная база и учётная политика — ещё 1–2 недели. Переход на новый режим, если он нужен, привязан к календарю: заявление на УСН подают до 31 декабря, на патент — за 10 дней до начала работ. Мы составляем график с датами и следим, чтобы вы не пропустили срок. Полный цикл для средней компании — от трёх недель, но эффект от корректного учёта расходов виден уже в первом квартале.
Разбираем ваши цифры: обороты по счетам, действующие режимы, структуру договоров, штат и подрядчиков, объекты и имущество. Смотрим отчётность за 12 месяцев и сверяем с реальной деятельностью. На выходе — короткое заключение: где переплата, где риск, сколько можно сэкономить и какой ценой. Это документ, а не разговор «ни о чём». Дальше вы решаете, работаем мы или нет. Заключение остаётся у вас в любом случае.
Да, это большая часть наших клиентов. У ИП свои ловушки: превышение лимитов, несовпадение видов деятельности с патентом, неправильный учёт страховых взносов, касса и эквайринг. Проверяем, помещаетесь ли вы в лимиты 2025 года, нет ли риска слететь с УСН посреди года и стоит ли совмещать режимы. Для ИП в Казани часто выгоден патент — но не всегда: иногда дешевле остаться на УСН «доходы минус расходы». Считаем оба варианта в деньгах.
Обычно нет. Мы работаем как налоговая функция поверх вашего учёта: проверяем сделки, обосновываем расходы, готовим позицию для инспекции. Штатный бухгалтер получает от нас регламенты и шаблоны, и его работа становится проще. Если же учёт ведётся с ошибками, мы скажем об этом прямо и покажем, что исправить. Есть формат, когда «Бухсфера» полностью берёт учёт на себя — тогда оптимизация и ведение идут одним пакетом.
В договоре фиксируем объём работ и перечень документов, которые передаём. Если доначисление возникло из-за того, что мы дали неверную позицию или не учли очевидный риск — компенсируем штраф и пени и готовим возражения бесплатно. Если причина в сделках, которые вы провели в обход регламента, — разбираем ситуацию и защищаем вашу позицию в инспекции и суде. За 12 лет практики мы оспорили больше 80% доначислений по проектам, которые вели сами.
Сначала — требования о пояснениях и комиссии. Готовим письменный ответ со ссылками на НК РФ и судебную практику, при необходимости выезжаем в инспекцию вместе с вами. Если дело доходит до выездной проверки, собираем документы по каждому эпизоду, оформляем допросы и возражения на акт. Наша задача — не спорить ради спора, а показать деловую цель и реальность сделок. Большинство вопросов закрывается на этапе пояснений, если они написаны профессионально.
Дробление — самая частая причина крупных доначислений в 2024–2025 годах, и мы почти никогда не предлагаем его как способ экономии. Если у вас уже есть несколько компаний, проверяем, есть ли у каждой самостоятельная деловая цель: свои ресурсы, персонал, клиенты, риски. Нет цели — снижаем риск: переводим клиентов и активы в одну структуру либо документально разводим бизнесы. Создавать «технические» ООО ради лимитов УСН перестало работать: инспекция видит общих сотрудников, один адрес и один банк.
Оставьте заявку на сайте или позвоните — мы назначим встречу в Казани или онлайн в течение одного рабочего дня. Для первого разбора хватит выписки по расчётному счёту за год, деклараций, штатного расписания и списка основных договоров. Если чего-то нет, не страшно: данные выгрузим из вашей бухгалтерской программы удалённо. Уже на встрече вы получите предварительную оценку экономии и план действий с датами и стоимостью.
