Налоговое планирование в Казани — это не поиск лазеек, а расчёт: сколько налогов вы обязаны заплатить при вашей модели бизнеса и как законно уменьшить эту сумму. Мы работаем с ООО и ИП на ОСНО, УСН и патенте: смотрим договоры, структуру сделок, зарплатные выплаты, регионы и сроки. Иногда достаточно поменять формулировки в договоре, перераспределить выручку между подразделениями или перейти на другой режим — и нагрузка падает на 15–40% в год. Приходим к директорам, у которых бухгалтер «и так всё делает», а налоги почему-то растут быстрее выручки.
Цена бездействия выше, чем кажется. ФНС давно работает с данными банков, маркетплейсов и ГИБДД, а с 2025 года — ещё и с платформенной занятостью. Одна неаккуратная схема с «техническими» контрагентами оборачивается доначислением налога, пенями и штрафом 40% от неуплаченной суммы, а при крупных оборотах — разговором уже не с инспектором. Мы видели компании, которые экономили 300 тысяч в год и получили счёт на 12 миллионов. Планирование стоит дешевле: обычно от 40 000 ₽ за проект, который окупается за один-два квартала.
Что входит в услугу «Налоговое планирование»
Работаем не «в общем», а по вашим документам. На входе — отчётность за 3 года, договоры и структура бизнеса, на выходе — расчёт с конкретными суммами и план действий по датам. Ниже — что именно входит в проект. Если каких-то документов нет, запросим сами или восстановим по данным учёта.
- Считаем текущую налоговую нагрузку по всем режимам и юрлицам — в рублях и в процентах от выручки
- Проверяем договоры и сделки на риск по ст. 54.1 НК РФ: где ФНС может снять расходы и вычеты
- Подбираем режим: ОСНО, УСН «доходы» или «доходы минус расходы», патент, НПД для части команды
- Пересматриваем структуру бизнеса: обособленные подразделения, распределение выручки, несколько юрлиц
- Готовим учётную политику, новые формулировки договоров и уведомления в ФНС — с датами подачи
- Сопровождаем внедрение 3 месяца: отвечаем на вопросы, правим документы, проверяем первые отчёты
Посчитаем вашу переплату и покажем варианты экономии? Оставить заявку
“За 12 лет практики я видела одно и то же: бизнес платит лишнее не из жадности, а по привычке. Договор тянется с 2018 года, режим не пересматривали с открытия, зарплаты — в конверте. Мы считаем варианты в цифрах и показываем, где деньги лежат буквально в двух подписях.”
Почему выбирают «Бухсферу»
Мы не продаём «схемы» и не обещаем нулевые налоги. Наша работа — считать, объяснять и отвечать за то, что написано в документах. За 12 лет через нас прошли сотни компаний из Казани, Москвы и регионов: от небольших торговых точек до групп с оборотом в несколько миллиардов. Знаем, как выглядит позиция ФНС, и заранее убираем то, что она снимет при проверке.
Считаем в цифрах
Не «рекомендуем оптимизироваться», а показываем таблицу: налог сейчас, налог после изменений, стоимость внедрения. Решение принимаете вы, видя экономию в рублях.
Отвечаем за результат
План внедряем вместе с вами: готовим документы, договоры, учётную политику, сопровождаем переход. Если у ФНС появятся вопросы — объясняем позицию и защищаем расчёт.
Часто задаваемые вопросы
Собрали то, что чаще всего спрашивают директора и главбухи на первой встрече. Если вашего вопроса нет — позвоните, разберёмся за 15 минут.
Цена зависит от масштаба: разобрать одну схему или всю группу компаний. Первичная консультация — 60 минут, по итогам называем стоимость и объём работ. Типовой проект для ООО с оборотом до 100 млн рублей — от 40 000 ₽, для группы с несколькими юрлицами — от 120 000 ₽. Работаем по договору с фиксированной суммой: без «часов» и доплат по ходу проекта. Если после аудита окажется, что экономить нечего, скажем прямо и предложим только сопровождение.
Экспресс-аудит — 3 рабочих дня: смотрим отчётность, договоры и структуру, называем точки роста. Полный проект с расчётами и внедрением — от 2 до 6 недель. Переход на другой режим привязан к календарю: уведомление об УСН подают до 31 декабря, патент — за 10 дней до начала. Поэтому начинать лучше за 2–3 месяца до конца года: тогда есть время спокойно перестроить договоры и учёт, а не менять всё в последнюю неделю.
Да, если речь о налоговом планировании, а не о схемах. Мы работаем в рамках ст. 54.1 НК РФ: у сделки должна быть деловая цель, а у контрагента — реальные ресурсы. Мы не предлагаем фиктивные фирмы, конверты и «дробление ради дробления». Наоборот: сначала убираем то, что инспекция почти гарантированно снимет при проверке, и только потом строим экономию на законных инструментах — режим, договорная структура, льготы, региональные ставки.
Многое. На УСН «доходы» налог считается с выручки, а не с прибыли, поэтому каждый лишний рубль в обороте стоит 6 копеек. Часто помогает разделение видов деятельности: часть операций уходит на патент или на УСН «доходы минус расходы», где 15% выгоднее при доле расходов выше 60%. Плюс страховые взносы за сотрудников уменьшают налог — до 50% для ООО и до 100% для ИП. Считаем оба режима на ваших цифрах и показываем, где дешевле.
Да. Больше половины клиентов «Бухсферы» — из Москвы, Татарстана и других регионов. Документы передаём через защищённый обмен, встречи проводим по видео, расчёты присылаем в понятном виде — таблицами, а не выгрузками из программы. Для вопросов есть телефон 8 (800) 600 07 88: звонок бесплатный, отвечает бухгалтер, а не оператор колл-центра. Если нужен личный контакт — приезжаем или принимаем у себя в Казани.
Тогда планирование превращается в защиту. Смотрим требование, сверяем с данными учёта и готовим ответ в срок — обычно 5–10 рабочих дней. Если ФНС уже посчитала доначисления, разбираем, что реально оспорить, а что дешевле заплатить. В спорных ситуациях подключаем налогового юриста. Чем раньше вы покажете документы, тем больше вариантов: на этапе требования они есть почти всегда, на этапе суда — уже почти нет.
Стартовый набор: декларации и отчёты за последние 3 года, оборотно-сальдовые ведомости, штатное расписание или список сотрудников с выплатами, договоры с крупными контрагентами, перечень юрлиц и ИП, если их несколько. Если учёт вели не мы, попросим учётную политику и данные по банковским счетам. Чего-то не хватает — не страшно, соберём сами через запросы. Главное — дать реальные цифры, а не «примерно».
Пакет документов: отчёт с текущей налоговой нагрузкой в рублях и процентах от выручки, перечень рисков с оценкой вероятности, 2–3 сценария с расчётом экономии, план внедрения по шагам с датами и ответственными. Плюс готовые шаблоны: новая учётная политика, формулировки договоров, уведомления в ФНС. Всё в письменном виде — можно показать директору, инвестору или банку при получении кредита.
Минимум раз в год, до октября-ноября — чтобы успеть легально сменить режим с нового года. Внепланово — при росте оборота выше лимитов УСН, открытии нового направления или юрлица, крупной сделке, смене собственника. Клиентов на сопровождении мы предупреждаем заранее: например, лимит по УСН в 2025 году — 450 млн рублей, и переход на НДС лучше готовить за квартал, а не по факту.
Поможем, но не «размножением ради лимитов». Если у бизнеса реально разные направления, клиенты и команды — структура из нескольких юрлиц оправдана и защитима. Если цель одна — удержаться под лимитом УСН, ФНС увидит это по общим сотрудникам, одному адресу и одному сайту, и доначислит всё обратно плюс штраф. Мы сначала считаем, сколько стоит содержать второе юрлицо, и часто выгоднее оказывается совсем другой путь.
Оставьте заявку на сайте или позвоните по 8 (800) 600 07 88. Созвонимся на 15–20 минут, зададим несколько вопросов о режиме, обороте и структуре — и скажем, есть ли смысл в проекте. Если да, пришлём список документов и договор с фиксированной ценой. Первый расчёт по вашим цифрам показываем в течение 3 рабочих дней.
